发行人首要从事板带成形加工精细配备及要害零部件和特种配备配套零部 件的研制、出产和出售，形成了两大产品线、数千品种型规范的精细制作系统；在钢铁、有色冶金职业的板带成形加工配备范畴把握了要害零部件制作技能和系 统集成技能，成功打破世界独占、完成了国产化、具有自主知识产权，成为该领 域高端配备制作商；在特种配备范畴瞄准客户关于高功用零部件的配套需求，将 板带成形加工精细配备要害零部件的技能堆集和制作经历运用于特种配备配套 零部件的研制进程并不断进行技能立异，成功研制出高功用、高可靠性的特种车 辆配套零部件、结构件产品，有用保证和提高配备功用，在特种配备配套范畴建 立了杰出口碑与形象。

　　公司的板带成形加工精细配备及要害零部件产品首要定坐落钢铁、有色冶金 职业高端配备及零部件，现已成功代替德国、日本、意大利闻名制作商的同类产 品，其间部分配备及出产线机组产品成为了职业创始和标杆；公司与全球首要钢 铁集团如宝武钢铁集团、河钢集团、沙钢集团、鞍钢集团、首钢集团、日本制铁、 韩国浦项制铁、印度 JSW 钢铁（印度京德勒西南钢铁公司）等的直属或合资公 司均有协作，还与世界综合性冶金配备制作巨子意大利达涅利集团、我国最大的 冶金建造运营商我国中冶集团的多家部属公司建立了杰出的协作联系，在他们承 建的多个大型冶金项目中将公司作为板带成形加工精细配备的配套供货商。

　　公司的特种配备配套零部件产品首要为特种车辆要害零部件和结构件，这些 零部件对特种车辆配备在特别苛刻环境中的机动、习惯功用有着重要影响，公司 产品以过硬的质量和高可靠性在多品种型的特种车辆中广泛运用；公司配套的特 种配备历经屡次实战演练和国家级严峻活动的查验，包含建国 60 周年国庆、纪 念抗日战争成功 70 周年、建军 90 周年、建国 70 周年国庆等，其产品功用得到 了特种配备运用单位的广泛认可，与我国武器等配备总装单位部属主机厂建立了 长时刻安稳的配套联系。

　　公司一直将技能研制放在企业展开的首要方位，成为公司在“专、精、特” 机械制作范畴不断取得打破的中心支撑，公司依托中心技能系统来展开产品体 系，陈述期内运用中心技能的产品收入平均占比达 98.93%。公司具有院士（专 家）作业站和以董事长、中心技能人员李文喜为代表的一批具有五到十年以上研 发经历的技能团队，自公司建立以来不断丰富中心技能系统，取得了丰硕成果， 到本招股意向书签署之日，公司取得已授权专利 143 项、其间发明专利 40 项。

　　公司以及全体人员坚持以技能立异引领事务展开、以精工制作辅导出产经 营，形成了公司技能堆集深沉、组织出产高效、产品质量过硬的职业形象，公司 还活跃承当社会职责、树立了杰出的企业形象，累计取得各级政府部门、职业协 会等颁布的 46 项赞誉及奖赏，其间国家级、省部级以上的重要荣誉奖项有：在 科技立异方面取得了“国家知识产权优势企业”、“我国专利优异奖”、“国家火炬 方案项目”、“湖北省科技进步奖”等重要奖项和严峻项目，在事务运营方面取得 了“全国机械工业先进集体”、“全国工人前锋号”、“湖北省五一劳作奖”等荣耀 称谓，在特种配备配套保证方面屡次取得国家级严峻活动保证贡献奖及特种配备 运用单位嘉奖；在企业社会职责方面取得“全国‘万企帮万村’精准扶贫举动先 进民营企业”等重要荣誉。

　　公司实践操控人、董事长李文喜取得“湖北省优异中 国特征社会主义作业建造者”、“优异楚商”等重要荣誉称谓，2015 年，为赞誉 李文喜同志为展开我国制作作业作出的突出贡献，国务院向李文喜同志发放了政 府特别津贴；公司员工张亚珍取得 2012 年度湖北省劳作模范、2013 年度全国五 一劳作奖章；2020 年头新冠疫情迸发，公司地处疫情较为严峻的湖北省襄阳市， 公司活跃响应政府关于疫情防控的各项措施，并向襄阳市红十字会捐款 100 万元 用于支撑疫情防控作业。

　　陈述期内，发行人首要从事板带成形加工精细配备及要害零部件和特种配备 配套零部件的研制、出产和出售，形成了两大产品线、数千品种型规范产品的精 密制作系统。

　　公司建立之初就安身成为“专、精、特”的机械制作企业，针对我国其时钢铁、有色冶金职业的板带成形加工精细配备及其要害零部件首要依靠进口的局 面，以处理钢铁、有色冶金职业客户的“进口代替”需求为切入点，公司开端进 入冶金板带成形加工范畴，经过多年的自主研制和事务实践，逐步形成了板带成 形加工精细配备的“要害零部件——整机配备——精整出产线”的全系列产品线）板带成形加工精细配备（2）要害零部件 公司要害零部件首要作为板带成形加工精细配备产品系统的重要支撑产品。

　　（3）配备集成项目介绍 根据公司在板带成形加工精细配备范畴具有的从要害零部件到配备的研制、 规划、制作才能，公司进一步在配备集成技能方面深入研究，展开钢铁、有色冶金职业冷轧阶段的精整工艺段出产线机组集成项目和冷轧阶段各工艺段机组的 更新改造集成项目，这些配备集成项目是公司在板带成形加工精细配备范畴的研 制实力的集中体现。标杆性、代表性的配备集成项目介绍如下：

　　①达涅利/印度 JSW 钢铁高速镀锡板重卷项目②宝武钢铁集团湛江钢铁酸连轧集成配套项目。

　　特种配备范畴是公司的“专、精、特”机械制作展开定位的重要方向。公司 在板带成形加工精细配备要害零部件方面的技能堆集使得公司具有特种配备配 套零部件研制才能的技能根底，一起公司在长时刻服务钢铁、有色冶金职业客户的 功用、类型、规范的多样化产品需求的进程中形成了高效率、高质量的出产系统， 这种出产系统使公司具有了快速保证特种配备配套需求、充沛契合特种配备功用 要求的制作才能。公司瞄准特种配备范畴关于高功用零部件的配套需求，活跃参 与配套零部件研制，以公司在机械制作范畴的微弱研制实力、高效出产系统、过 硬产品质量成功配套多种特种车辆，现在公司自主开发的特种配备配套零部件主 要包含特种车辆联轴器、特种车辆轴承组元，2018 年 5 月经过收买荆州鼎瑞并 结合公司特种车辆配套零部件工艺技能和板带成形加工精细配备集成技能将荆 州鼎瑞原有的机械加工件晋级为集成化自动化的金属结构件，拓宽出特种金属结 构件产品。

　　发行人的板带成形加工精细配备及要害零部件事务一直以世界先进同行的 技能和产品规范为方针、继续展开技能研制和产品研制、不断取得打破并得到客户认可、然后完成进口同类产品代替。

　　发行人一直坚持“专、精、特”的机械制作范畴，形成了板带成形加工精细 配备及要害零部件和特种配备配套零部件的产品系统，别离首要服务于钢铁、有 色冶金职业的板带成形加工范畴和防务配备科技工业的特种配备配套范畴。陈述 期内，公司主营事务收入构成状况如下：

　　发行人在建立之初首要瞄准钢铁、有色冶金的板带成形加工精细配备及要害 零部件长时刻、很多进口的局势，从要害传动零部件的技能攻关开端，首先完成冶 金球笼式万向联轴器的进口代替，敞开了发行人在这一范畴配备及零部件的快速 展开；根据板带成形加工精细配备要害零部件堆集的技能，公司又瞄准特种配备 的高功用零部件配套需求，参加特种配备的研制配套项目，成功研制相关产品并 成为了多品种型的特种车辆配套零部件供货商；发行人从板带成形加工精细配备 及要害零部件事务延伸至特种配备配套零部件事务，到 2019 年底特种配备配 套零部件事务营收规划已挨近板带成形加工精细配备及要害零部件事务的 70%， 使得特种配备配套零部件事务成为公司收入及赢利的又一重要来历，证明了发行人关于新产品、新事务的展开具有高度的工业洞察力。发行人根据金属成形机床的矫直、剪切配备的技能堆集，于 2018 年开端向 金属成形机床的精细冲压机床展开技能攻关，以期进入宽广的轿车、电子产品的 精冲零部件商场，将现有的客户类型从冶金、防务配备科技工业拓宽至轿车、家 电、电子产品等职业，经过近两年的继续研制，现在已成功研制大吨位精冲配备 并展开实验性对外加工事务。

　　1、金属成形机床制作业 在金属成形机床制作业中，与发行人产品或服务归于相同或附近细分范畴的 首要企业包含两类，一类是综合性配备规划及制作企业涵盖了金属成形机床产品 满意大利达涅利、德国西马克等，一类是专心于金属成形机床制作如德国 UNGERER 公司（德国恩格尔）、德国 GEORG 公司（德国乔格）、亚威股份等。

　　机械零部件品种繁复，一般机械零部件制作企业的产品系统为同一范畴的多 个品类或许同一品大的多个细分小类，与发行人产品或服务归于相同或附近细分 范畴的首要企业首要为联轴器、轴承及辊系零部件制作商。（1）日本 NTN 集团（2）德国 SCHAEFFLER 集团（德国舍弗勒）（3）意大利 CR 公司（4）意大利 COMESA 公司（5）中钢集团邢台机械轧辊有限公司（6）泰尔股份（002347.SZ）

　　发行人挑选并拓荒了冶金板带成形加工和特种配备配套两大细分范畴并开 展专业化的出产运营，在产品定位上对标进口高端产品，在出产上以精工制作为 方针，形成了具有公司技能特征的系列化产品，其间板带成形加工精细配备及关 键零部件部分产品完成了对进口高端产品的代替。因而，发行人将本身定位为具 有“专、精、特”特点的机械制作企业，并不断开辟细分范畴，将公司打造为这些 范畴的专业化、精细化、特征化的一流制作商，这一进程需求长时刻的投入和堆集， 商场中的竞争对手经过压低价格、薄利多销等恶性竞争手段难以继续取得竞争优 势。

　　在冶金板带成形加工范畴，公司瞄准的是钢铁、有色冶金职业高端配备及关 键零部件长时刻依靠进口的局势，处理的是大型、优质冶金客户的高速度、高精度、 高可靠性、自动化、智能化的加工需求；在特种配备配套范畴，公司活跃参加我 国首要军工集团部属主机厂的配备研制项目，发行人需求从特种配备立项证明阶 段就开端介入研制配套作业，并经过样品试制、小批量实验环节，终究成为定型 配备的配套单位，大型特种配备的整个周期一般超越 10 年，即便改善晋级类型 的周期较短也需求 5 年左右，这种资源和时刻的投入较大。因而，发行人在“专、精、特”及进口代替商场中面对继续恶性竞争的危险较 低。

　　陈述期内，公司运营收入别离为 23,648.39 万元、26,541.82 万元、29,562.16 万元和 14,855.15 万元，归归于母公司所有者的净赢利别离为 4,305.13 万元、 5,006.33 万元、7,266.00 万元和 2,556.12 万元。公司运营收入和运运营绩完成较 快增加。公司运营收入首要来自于板带成形加工精细配备及要害零部件和特种装 备配套零部件的出售。

　　公司估计2021年第一季度营收8500万，赢利1600万，比去年同期变化+120%。